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通知公告

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2021年度内蒙古特殊职业技术学校单位决算公开报告

Time:2022-09-07 浏览次数:10830次 分享更多:


        第一部分 部门基本情况

        一、主要职能职责

        二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

        第二部分 2021年度部门决算情况说明

        一、关于2021年度预算执行情况分析

        二、关于2021年度决算情况说明

        (一)关于收支情况总体说明

        (二)关于2021年度收入决算情况说明

        (三)关于2021年度支出决算情况说明

        (四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        (五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        (七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

          1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

          2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

        (八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        (九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

        (十)关于2021年度项目支出决算情况说明

        (十一)政府采购支出情况

        (十二)机关运行经费支出情况

        (十三)国有资产占用情况

        三、预算绩效评价工作开展情况

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        (二)部门决算中项目绩效自评结果

        (三)部门评价项目绩效评价结果

        第三部分 名词解释

        第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

        第五部分 部门决算公开表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、项目收入支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

        十、财政拨款“三公”经费支出决算表

        十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

        第一部分 部门基本情况

        一、主要职能职责

        内蒙古特殊职业技术学校是内蒙古自治区残疾人联合会所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,主要职能:以残疾人为培养对象,开展中等职业教育和职业技术培训。学校是国家级残疾人职业技能培训基地。学校现开设的中等学历教育专业有:中医按摩、计算机应用,康复技术3个专业;职业技能培训主要是以就业为导向,面向社会需求,开展保健按摩、手语翻译、小儿推拿、针灸保健、产后康复、美容美发、服装制作等专业的职业技术培训。

       二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

        1.内蒙古特殊职业技术学校是财政全额拨款的公益一类正处级事业单位,是内蒙古自治区残疾人联合会的二级预算单位,学校执行政府会计制度。根据单位职责分工,内设五个科室:办公室、财务科、教务科、培训科、学生科。人员情况:单位编制30人,本年年末在职人员20人,退休人员8名。长期聘用人员4名。

内蒙古特殊职业技术学校无下级预算单位。

         2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

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        第二部分 2021年度部门决算情况说明

        一、关于2021年度预算执行情况分析

        2021年度收入、支出决算总计1,243.75万元。与年初预算相比,收、支总计增加230.08万元,增长22.70%,变动原因:

        本年年初收入1013.67万元(其中包括年初结转和结余单位资金39.89万元),年终决算收入、支出总计1243.75万元(年末结转和结余单位资金4.17万元),决算数比预算增加230.08万元,原因一是增加中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目资金220万元,决算支出中央专项彩票公益金214.74万元、二是增加中职教育“两免”项目资金12万元、三是人员增加及职务晋升追加资金。

         2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,203.86万元。与年初预算相比,收、支总计增加230.08万元,增长23.63%,变动原因:

        本年财政拨款年初预算收入973.78万元,财政拨款年终决算收入、支出总计1203.86万元,决算数比预算增加230.08万元,原因一是增加中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目资金,决算支出中央专项彩票公益金214.74万元、二是增加中职教育“两免”项目资金12万元、三是人员增加及职务晋升追加资金。

        二、关于2021年度决算情况说明

         (一)关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1,243.75万元,其中:本年收入合计1,203.86万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余39.89万元;支出总计1,243.75万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余4.17万元。与2020年度相比,收入支出总计增加45.60万元,增长3.81%,主要原因:一是人员增加及职务晋升;二是增加中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目资金,用于综合教学楼图书室和校园文化建设,学校培训楼改造和维护。

         (二)关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计1,203.86万元,其中:财政拨款收入1,203.86万元,占100.00%;

        (三)关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,239.57万元,其中:基本支出372.77万元,占30.07%;项目支出866.80万元,占69.93%;

        (四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1,203.86万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计1,203.86万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比,收入支出总计增加71.65万元,增长6.33%。主要原因:一是增加中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目资金,用于综合教学楼图书室和校园文化建设,学校培训楼改造和维护;二是人员增加及职务晋升,三是增加中职教育“两免”项目资金。

        (五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计989.12万元,其中:基本支出372.77万元,占37.69%;项目支出616.35万元,占62.31%。

一般公共预算财政拨款支出989.12万元。与年初预算相比,增加15.35万元,增长1.58,变动原因:一是中职教育“两免”项目资金增加12万元。二是人员增加及职务晋升追加资金3.35万元。

        (六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出372.77万元,其中:人员经费359.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费较上年增加13.16万元,主要原因是:人员变动职务晋升;公用经费13.52万元,主要包括:办公费、福利费、工会费,较上年增加1.39万元,主要原因是:补充人员经费。

        (七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

        本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为4.00万元,支出决算为4.00万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为4.00万元,支出决算为4.00万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。 

        2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出4.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出4.00万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

        因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

        公务用车购置及运行维护费支出4.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,公务用车运行维护费支出4.00万元,用于车辆维修维护费,汽油费,保险费。车均运维费2.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上年增加(减少)0.00万元。

        (八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算214.74万元。与上年相比,增加214.74万元,增长0.00%,变动原因:2021年有政府性基金预算收入,上年无政府性基金预算收入。支出决算214.74万元。与上年相比,增加214.74万元,增长0.00%,变动原因:增加中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目资金,用于建设盲人有声读物阅览室、实训基地建设、其他残疾学生阅览室,改善了学校办学条件,提高了办学水平。

        (九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元,与上年相比,与上年相比,增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%;支出决算0.00万元。与上年相比,增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%,本年无国有资本经营预算拨款支出。

        (十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,单位预算安排项目6个,实施项目6个,完成项目6个,项目支出总金额866.80万元。财政本年拨款金额831.09万元,财政拨款结转结余0.00万元,其他资金结转结余4.17万元。

        (十一)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计177.97万元,其中:政府采购货物支出70.70万元,比2020年增加65.50万元,增长1,257.39%,主要原因是:采购货物增加,主要盲人有声读物阅览室、实训基地建设、其他残疾学生阅览室等货物支出;政府采购工程支出0.00万元,比2020年减少170.99万元,降低100.00%,主要原因是:今年无政府采购工程;政府采购服务支出107.27万元,比2020年增加107.27万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:增加物业采购服务。授予中小企业合同金额177.97万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额177.84万元,占政府采购支出合同总额的99.93%。

        (十二)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元,比2020年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。

        (十三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2020年增加(减少)0.00台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

        三、预算绩效评价工作开展情况

        (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,5个项目,共涉及资金616.35万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目1个,共涉及资金214.74万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;

组织对“ 残疾人事业发展补助资金项目 ”、“综合业务运转保障经费”“ 残疾人特殊教育助学项目”“ 中职两免项目 ”、“中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目 ”“业务用房及专用设备运行维护费”6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出616.35万元,政府性基金支出214.74万元,。对照年初预算确定的项目绩效信息 ,重点审查资金是否符合规定支出范围, 预算执行进度是否及时、合理,部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。进一步加强管理制度的建设,把制度建设作为开展绩效管理的关键环节。进一步增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用效率水平。

        (二)部门决算中项目绩效自评结果

        我部门今年在部门决算中反映“ 残疾人事业发展补助资金项目 ”、“ 中职两免项目 ”、“ 残疾人特殊教育助学项目”“综合业务运转保障经费”“中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目 ”“业务用房及专用设备运行维护费”6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出616.35万元,政府性基金支出214.74万元。

        1.残疾人事业发展补助资金项目自评综述:

        根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.81分。全年预算数为413.89万元,执行数为405.5万元,完成预算的97.97%。项目绩效目标完成情况:一级指标产出指标得分49.21分,全年完成中等学历教育全年完成3个专业、8个教学班、7455课时教学任务。职业技能培训全年共举办6期培训班,培训学员297人次,按培训时间及教学进度按时完成教学任务,培训合格率95%。提高残疾人受教育水平和就业能力均达到90%以上;接受学历教育和培训满意度达到90%以上,提高了残疾人中等学历教育教学质量和办学水平,提高了残疾学生的受教育程度和专业技能水平,拓展专业设置、加强专业建设,扩展培训项目,创新培训模式。发挥示范作用,提升残疾学生就业能力。发现的主要问题及原因:被收回财政预算资金的1.13%,下一步提高资金使用率,进一步规范设定残疾人事业发展补助资金的绩效目标,促进残疾人就业,改善残疾人生活。

        2.综合业务运转保障经费项目自评综述:

        根据年初设定的绩效目标,项目自评得98.34分。全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况:一级指标产出指标得分45.83分,其中二级数量指标提供运行服务大楼数量完成100%,服务职业教育和技能培训业务需求,为学生提供更好学习生活环境,完善功能、优化环境.扶残助残营造良好社会环境服务质量完成率100%,提高服务对象及残疾人便利度和绿色环保、改善教学环境均达到90%以上,我校本着例行节约原则,保障了学校正常运转,提高了环保意识,为学生提供更好学习、生活环境,提高了办学水平和管理服务能力。下一步继续加强资金管理,进一步提高服务对象满意度。

        3.残疾人特殊教育助学项目自评综述

        根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.82分。全年预算数为93万元,执行数为92.56万元,完成预算99.53%。项目绩效目标完成情况:一级指标产出指标得47.87分,坚持学历职业教育与短期技能培训并举,进一步转变办学理念,提高办学质量,改善办学条件,以就业为导向,面向社会需求,职业技能培训全年共举办6期培训班培训学员297人次,中等专业教育全年共完成3个专业、8个教学班、7455课时教学任务。加强学生校园文明提高残疾人受教育水平、改善教学环境和就业能力均达到90%以上,满意度接受学历教育和培训满意度均达到90%以上。面向全区特教学校,针对残疾人的类别化特点,以中等职业特殊教育为主,以职业技术资格培训为辅。提高了残疾人中等学历教育办学条件,提高了残疾人接受教育水平,完善功能、优化环境,为学生营造优美生活、学习环境。进一步改善我校残疾人中等学历教育办学条件。进一步拓宽专业种类,更好的满足视力、肢体、听力、言语残疾人的而教育培训需求,在中等职业教育的基础上,把骨干专业创办成高等职业专科教育,完善自治区特殊职业教育体系,为我区的特殊教育事业做出新贡献。

        4.中职两免项目自评综述

        根据年初设定的绩效目标,项目自评得100分。全年预算数为28万元,执行数为28万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况:一级指标产出指标得分50分,免学费受助学生享受资助比例,免费提供教科书应受助学生享受资助,寄宿生住宿费补助受助学生享受资助比例,均完成100%。就业能力达到95%以上,受学历教育和培训学生和家长满意度达到90%以上。提升了中等职业教育吸引力,提高了家庭经济困难学生生活水平,改善残疾人生活状况,教育公平显著提升。需进一步按资金管理制度、用好资金,发挥好作用,进一步提升中职教育吸引力。

        5.中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目自评综述

        根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.5分。全年预算数为220万元,执行数为214.7万元,完成预算97.61%。项目绩效目标完成情况:一级指标产出指标得分47.74分,建设盲人有声读物阅览室一个、实训基地建设、建设其他残疾学生阅览室一个,实训基地建设一个、完善学校教学设施和设备。符合残疾人培训实训基地要求使用率95%以上,项目按时完成及时率达93%,提高残疾人受教育水平、改善教学环境和就业能力,接受学历教育和培训学生满意度达到95%以上。按照机构建设规范化和项目工作要求,建设了符合规定的残疾人受教育的场所。完善了专业教室及图书室,购置教学设施设备,建设培训基地,提高教学质量。校园环境优化,建设良好育人环境。发现的主要问题及原因:由于资金下达晚,没有完成资金进度,财政收回维修维护费5.26万元资金。需进一步完善资金的管理和使用的制度及流程,改善学校办学条件,提高了办学水平。

        6.业务用房及专用设备运行维护费自评综述

        根据年初设定的绩效目标,项目自评得97分。全年预算数为110万元,执行数为110万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况:一级指标产出指标得分47分,完成2021年学校教学楼、宿舍楼、办公楼各类设备、设施的保洁、保安和工程维修服务。完成学校厨房、餐厅管理和餐饮服务。正常运转提供运行服务大楼数量完成100%,提升了学校管理和保障水平,提高服务对象及残疾人便利度和绿色环保、改善教学环境均达到95%以上,接受学历教育和培训满意度达到92%以上。进一步完善教学大楼建设,为学生提供了良好的学习环境,改善办学条件,确保学校高效、规范、正常运转。


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        (三)部门评价项目绩效评价结果。

以“残疾人事业发展补助资金”项目为例,该项目绩效评价综合得分为97.81分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门残疾人事业发展补助资金项目具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

         (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

        (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

        (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

        (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

        (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

        (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

        (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

        (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

         第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

        本单位决算公开信息反馈和联系方式:

        联系人:赵红宇    联系电话:0471-3258863

内蒙古特殊职业技术学校公开表.xls