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2022 年度内蒙古特殊职业技术学校单位决算公开报告

Time:2022-02-01 浏览次数:1473次 分享更多:

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十一、项目支出决算情况说明十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购

支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古特殊职业技术学校是内蒙古自治区残疾人联合会所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,主要职能:以残疾人为培养对象,开展中等职业教育和职业技术培训。学校是国家级残疾人职业技能培训基地。学校现开设的中等学历教育专业有:中医按摩、计算机应用,康复技术 3 个专业;职业技能培训主要是以就业为导向,面向社会需求,开展保健按摩、手语翻译、小儿推拿、针灸保健、产后康复、美容美发、服装制作等专业的职业技术培训。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括五个科室:

办公室、财务科、教务科、培训科、学生科。人员情况:

单位编制 30 人,本年年末在职人员 24 人,退休人员 10 名。长期聘用人员 5 名。

内蒙古特殊职业技术学校无下级预算单位。

2.从决算单位构成看,纳入本部门 2022 年部门汇总决

算编制范围的预算单位共计 1 家

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三、2022 年度单位主要工作完成情况

1.学历教育方面。2022 年春季学期,受新冠肺炎疫情影响,在安排学生居家学习的情况下,重点加强师资队伍建设,提升教研能力。一是开展新任教师专业课试讲和规范教案书写等形式的教研活动。二是组织教职工参加两期,四个项目培训班,提升教师业务水平。三是推进校本教材编写工作,已完成盲人定向行走、盲文、盲人计算机三个专业校本教材的初稿。2022 年秋季学期于 9 月 4 日正式开学,10 月 28 日前,完成了 99 名学生,3 个专业,8 个教学班,34 个教学日的教学任务。

2.职业培训方面,一是组织举办四期,六个项目培训,培训学员 184 人次。二是通过电话、微信等形式完成 2022年职业技能培训需求调研工作。三是积极联系协调相关部门,开展学校职业技能等级认定单位属地备案工作,新增12 项职业技能等级认定备案项目。

3.学生管理工作。一是上半年通过学生班级微信群、电话联系等方式及时了解学生情况,指导督促学生完成居家学习任务。秋季开学后,重点是加强新生入学教育、班级建设管理和疫情防控教育引导和管控。二是完成 2018年—2021 年中职学校学生动态更新管理系统填报工作。三是组织呼市地区应届毕业生参加自治区残联 2022 年“助残就业招聘会”。四是完成 2022 年高校毕业生求职创业补贴申报工作。五是完成 2019 级毕业生毕业证审批制作工作。

4.队伍建设方面。一是通过 2022 年上半年区直事业单位公开招聘考试,考录 2 名专任教师。二是为促进教师专业成长和教学水平提升,对 5 名新任教师开展听课评课活动。三是组织教职工开展素质提升专项培训。此外还完成学校“十四五”发展规划编制工作。 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古特殊职业技术学校单位 2022 年度收入、支出决算总计 933.51 万元。与年初预算 989.85 相比,收、支总计减少 56.34 万元,减少 5.69%,变动原因:主要由于疫情影响学校上半年没有开学,没有按照预算计划开展培训班;导致项目支出决算比预算减少 156.36 万元,再一原因由于新考录五名工作人员,退休元一名,导致基本支出决算比预算增加 100.02 万元。与上年决算 1243.75 万元相比,收、支总计各减少 310.24 万元,减少 24.94%。其中:

(一)收入决算总计 933.51 万元。包括:

1.本年收入决算合计 933.29 万元。与上年决算相比,减少 270.57 万元,减少 22.48%,变动原因:主要原因今年没有政府性预算收入,只有上年结转政府性预算收入 5.26 万元结转资金,一般公共预算项目资金由于疫情影响,培训没有按预算开展,学生上半年未开学,下半年提前放假,导致项目资金结余,导致本年决算收入减少。

2.使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比,增

加(减少)0.00 万元,增长(减少)0.00%,变动原因:本年没有非财政资金结余。

3.年初结转和结余 0.22 万元。与上年决算相比,减少3.95 万元,减少 94.72%,变动原因:主要原因按照(内财预2022 年 1380 号文件规定),盘活沉淀资金上缴资金,导致

与上年决算数相比减少。

(二)支出决算总计 933.51 万元。包括:

1.本年支出决算合计 933.38 万元。与上年决算相比,减少 306.20 万元,减少 24.70%,变动原因:主要原因去年有有政府性预算支出,其他支出-中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金支出 214.74 万元,今年只有上年结转政府性预算资金 5.26 万元资金支出,一般公共预算项目资金由于疫情影响,培训没有按预算开展,学生上半年未开学,下半年提前放假,导致项目资金结余,导致本年决算支出减少。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项:无。与上年决算相比,增加(减少)0.00 万元,增长(减少)0.00%,变动原因:单位本年与上年均没有结余分配,不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.14 万元。结转和结余事项:上年财政结转和结余。与上年决算相比,减少 4.04 万元,减少96.75%,变动原因:主要原因按照(内财预 2022 年 1380 号文件规定),盘活沉淀资金上缴资金,导致与上年决算数支出相比减少。

二、收入决算情况说明

内蒙古特殊职业技术学校单位 2022 年度本年收入决算合计 933.29 万元,其中:本年一般公共预算财政拨款收入 928.03 万元,占99.44%;本年政府性基金预算财政拨款收入 5.26 万元,占 0.56%;本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,占0.00%;

本年上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;

本年事业收入 0.00 万元,占 0.00%;

本年经营收入 0.00 万元,占 0.00%;

本年附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;

本年其他收入 0.00 万元,占 0.00%。

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三、支出决算情况说明

内蒙古特殊职业技术学校单位 2022 年度本年支出决算

合计 933.38 万元,其中:

本年基本支出 473.39 万元,占 50.72%;

本年项目支出 459.99 万元,占 49.28%;

本年上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;

本年经营支出 0.00 万元,占 0.00%;

本年对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古特殊职业技术学校单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 933.43 万元,与年初预算相比,收、支总计各减少 56.20 万元,减少 5.68%,变动原因:主要原因今年没有政府性预算收入,只有上年结转政府性预算收入 5.26万元结转资金,一般公共预算项目资金由于疫情影响,培训没有按预算开展,学生上半年未开学,下半年提前放假,导致项目资金结余,另一原因由于新考录五名工作人员,退休人员一名,基本支出决算收、支又比年初预算增加;导致本年财政拨款决算收、支比年初预算减少;与上年决算相比,收、支总计各减少 270.43 万元,减少 22.46%,变动原因:主要原因上年有政府性预算支出,其他支出-中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金支出 214.74 万元,一般公共预算项目资金由于疫情影响,培训没有按预算开展,学生上半年未开学,下半年提前放假,项目资金结余,导致本年财政拨款收入、支出决算比上年决算减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古特殊职业技术学校单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 928.03 万元。与年初预算 984.37 万元相比,完成年初预算的 94.28%。其中:

(一)教育支出(类)

教育类决算数为 29.00 万元,与年初预算相比增加 9.00万元。其中:职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算20.00 万元,支出决算 29.00 万元,完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因:教育处根据学校学生人数增加追加中职教育经费。

(二)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类决算数为 836.19 万元,与年初预算相比减少 78.82 万元。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算 7.04 万元,支出决算 18.18 万元,完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因:退休生活补贴增加及退休人员增加一名。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 31.38 万元,支出决算33.02 万元,完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因:主要原因增加五名考录工作人员以及职务晋升人员工资增加,导致养老保险支出增加。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 15.69 万元,支出决算 16.51万元,完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因:主要原因增加五名考录工作人员以及职务晋升人员工资增加,导致职业年金支出增加。

4.残疾人事业支出(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算 393.9 万元,支出决算 461.32 万元,完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因:主要原因增加五名考录工作人员以及职务晋升人员工资支出增加。

5.残疾人事业支出(款)残疾人就业(项)年初预算467 万元,支出决算 307.16 万元,完成年初预算的 65.77 %。决算数与年初预算数的差异原因:主要原因由于疫情影响,培训没有按预算开展,学生上半年未开学,下半年提前放假,项目资金结余,导致决算支出减少

(三)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为 28.56 万元,与年初预算相比增加 3.52 万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 14.19 万元,支出决算 16.59 万元,完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因:主要原因考录五名工作人员以及职工职务晋升使人员工资支出增加,导致医疗保险费支出增加。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 10.85 万元,支出决算 11.97 万元,完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因:主要原因考录五名工作人员以及职工职务晋升使人员工资支出增加,导致公务员医疗补助支出增加。

(四)住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为 34.29 万元,与年初预算相比增加 9.97 万元。其中:住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算24.32 万元,支出决算 34.29 万元,完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因:主要原因考录五名工作人员以及职工职务晋升使人员工资支出增加,导致住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古特殊职业技术学校单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 473.39 万元,其中:

(一)人员经费 455.01 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费 18.38 万元。主要包括:办公费,工会经费、福利费、公务用车运行维护费,其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古特殊职业技术学校单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 454.64 万元,其中:

(一)工资福利支出 0.00 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)商品和服务支出 376.73 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

(三)对个人和家庭补助 17.92 万元。主要包括:助学金、奖学金

(四)资本性支出 59.99 万元。主要包括:办公设备购置、专用设备购置

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古特殊职业技术学校单位 2022 年度财政拨款“三公” 经费预算 4.00 万元,支出决算 4.00 万元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费预算 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%;公务用车购置及运行维护费预算 4.00 万元,支出决算 4.00 万元,完成预算的 100.00%;公务接待费预算 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:三公经费预算与决算支出无差异。其中本年没有安排因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费预算与决算无差异;公务接待费本年无支出。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古特殊职业技术学校单位 2022 年度财政拨款“三公” 经费支出 4.00 万元。因公出国(境)费支出 0.00 万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 4.00 万元,占100.00%;公务接待费支出 0.00 万元,占 0.00%。其中:

1.因公出国(境)费支出 0.00 万元,全年出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。与上年决算相比,增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%,变动原因:本单位今年与上年均未安排出国费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.00 万元。其中:

(1)公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。与上年决算相比,增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%,变动原因:本单位今年与上年均没有安排公务用车购置支出。

(2)公务用车运行维护费支出 4.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022 年 12 月 31 日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。与上年决算相比,增加(减少)0.00 万元,增长(减少)0.00%,变动原因:单位本年公务用车运行维护费与上年决算支出无差异,本年公务用车保有量与上年也无差异。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中:国内公务接待支出0.00 万元,接待 0 批次,0 人次;国(境)外公务接待支出0.00 万元,接待 0 批次,0 人次。与上年决算相比,增加(减少)0.00 万元,增长(减少)0.00%,变动原因:单位本年与上年都没有公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古特殊职业技术学校单位 2022 年度政府性基金支出决算 5.26 万元。与上年决算相比,减少 209.48 万元,减少 97.55%,变动原因:今年没有政府性基金,只有上年结

转政府性基金 5.26 万元。其中:

(一)其他支出(类)彩票公益金安排支出(款)用于开展残疾人事业的彩票公益金支出(项)支出 5.26 万元,主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明内蒙古特殊职业技术学校单位 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比,增加(减少)0.00 万元,增长(减少)0.00%,变动原因:本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古特殊职业技术学校单位 2022 年度预算安排项目个,实施项目 4 个,完成项目 4 个,项目支出总金额 459.99万元。资金来源包括年初结转结余 0.22 万元,本年财政拨款金额 459.90 万元,本年其他资金 0.00 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明内蒙古特殊职业技术学校单位 2022 年度机构运行经费支出决算 18.38 万元。比上年决算相比,增加 4.86 万元,增长 35.94%,变动原因:主要原因人员增加,导致公用经费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古特殊职业技术学校单位 2022 年度政府采购支出总额 147.44 万元,其中:政府采购货物支出 30.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 117.09 万元。授予中小企业合同金额 0.14 万元,占政府采购支出总额的0.1 %,其中:授予小微企业合同金额 0.14 万元,占授予中小企业合同金额的 100 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0.00 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0.00 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 100 %。

十四、国有资产占用情况说明内蒙古特殊职业技术学校单位截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 2 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆,其他用车 2 辆;单价 100 万元(含)以上的设备(不含车辆)0 台(套)。

十五、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古特殊职业技术学校单位根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目 3 个,共涉及资金 454.64 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 1 个,共涉及资金 5.26 万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%;组织对“残疾人事业发展补助项目”、“特殊教育学校运行经费项目”、“(中央)中职学生资助项目”“上年结转中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目”4 个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出 454.64 万元,政府性基金支出 5.26 万元,重点审查资金是否符合规定支出范围, 预算执行进度是否及时、合理,部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。进一步加强管理制度的建设,把制度建设作为开展绩效管理的关键环节。进一步增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用效率水平。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古特殊职业技术学校单位 2022 年度在决算中反映个一般公共预算“残疾人事业发展补助项目”、“特殊教育学校运行经费项目”、“(中央)中职学生资助项目”3 个项目,以及“上年结转中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目”1 个政府性基金项目, 共 4 个项目的绩效自评结果。涉及一般公共预算支出 454.64 万元,政府性基金支出 5.26 万元,

1.“残疾人事业发展补助项目”自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 90 分。全年预算数为 467 万元,执行数为 307.16 万元,完成预算的 65.77 %。项目绩效目标完成情况:一级指标产出指标得分43.5分,全年完成中等学历教育中医按摩,计算机应用、康复与技术三个专业,完成残疾人职业培训人数184人,完成残疾人职业教育人数99人,毕业合格率95%,按培训时间及教学进度按时完成;提高残疾人受教育水平和就业能力均达到90%,接受学历教育和培训满意度达到90%以上。提高了残疾人中等学历教育教学质量和办学水平,提高了残疾学生的受教育程度和专业技能水平,拓展专业设置、加强专业建设,扩展培训项目,创新培训模式。发挥示范作用,提升残疾学生就业能力。发现的主要问题和原因及下一步整改措施:由于不确定因素存在,在预算安排的合理性和科学性上不够完善和准确,在今后的工作中统筹规划,继续加强各科室编制年初预算的合理性和精准性,进一步完善制度,控制成本,进一步完善规范项目使用程序,由于疫情影响,存在被收回财政预算资金的,下一步提高资金使用率,进一步规范设定残疾人事业发展补助资金的绩效目标,改善残疾人生活。促进残疾人就业。在以后年度的预算安排中,将会更加注重预算的合理化和科学化,更加严格地控制成本,进一步完善和规范项目资金使用程序;指标的设立,认真谋划项目,项目立项做到政策依据充分,测算经费合理,进一步改善我校残疾人中等学历教育办学条件。

2.“特殊教育学校运行经费项目”自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 93.8 分。全年预算数为 124万元,执行数为 118.48 万元,完成预算的 95.55 %。项目绩效目标完成情况:用于办公楼运行费用、物业费水电费支出。完成一级指标产出指标得分 46.3 分,其中二级数量指标提供运行服务大楼数量完成 100%,服务职业教育和技能培训业务需求,为学生提供更好学习生活环境, 完善功能、优化环境.扶残助残营造良好社会环境服务质量完成率 100%,提高服务对象及残疾人便利度和绿色环保、改善教学环境均达到 90%以上,我校本着例行节约原则,保障了学校正常运转,提高了环保意识,为学生提供更好学习、生活环境,提高了办学水平和管理服务能力。发现的主要问题和原因及下一步整改措施:项目运行良好,需进一步加强后勤保障工作,下一步继续加强资金使用管理,加强后勤保障工作,进一步提高服务对象满意度。面向全区特教学校,针对残疾人的类别化特点,以中等职业特殊教育为主,以职业技术资格培训为辅。提高了残疾人中等学历教育办学条件,提高了残疾人接受教育水平,完善功能、优化环境,为学生营造优美生活、学习环境。

3.“(中央)中职学生资助项目”自评综述::根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 分。全年预算数为 20 万元,执行数为 29 万元,完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况:一级指标产出指标得分 50 分,免学费受助学生享受资助比例,免费提供教科书应受助学生享受资助,寄宿生住宿费补助受助学生享受资助比例,均完成 100%。就业能力达到 95%以上,受学历教育和培训学生和家长满意度达到90%以上。提升了中等职业教育吸引力,提高了家庭经济困难学生生活水平,改善残疾人生活状况,教育公平显著提升。发现的主要问题和原因及下一步整改措施:项目运行良好,以后需进一步按资金管理制度、用好资金,发挥好作用,进一步提升中职教育吸引力。进一步拓宽专业种类,更好的满足视力、肢体、听力、言语残疾人的而教育培训需求,在中等职业教育的基础上,把骨干专业创办成高等职业专科教育,完善自治区特殊职业教育体系。4.“上年结转中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目”自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。全年预算数为 5.26 万元,执行数为1185.26 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一级指标产出指标得分 50 分,建设盲人有声读物阅览室一个、实训基地建设、建设其他残疾学生阅览室一个,实训基地建设一个、完善学校教学设施和设备。符合残疾人培训实训基地要求使用率 95%以上,项目按时完成及时率达93%,提高残疾人受教育水平、改善教学环境和就业能力,接受学历教育和培训学生满意度达到 95%以上。按照机构建设规范化和项目工作要求,建设了符合规定的残疾人受教育的场所。完善了专业教室及图书室,购置教学设施设备,建设培训基地,提高教学质量。校园环境优化,建设良好育人环境。发现的主要问题和原因及下一步改进措施:完成财政结转资金 5.26 万元使用。需进一步完善资金的管理和使用的制度及流程,改善学校办学条件,提高了办学水平。

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(三)单位项目绩效评价结果。以残疾人事业发展补助资金项目为例,该项目绩效评价综合得分为 90 分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效。残疾人事业发展补助资金项目绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况

依据《残疾人中等职业学校设置标注(试行)》(残联发〔2007〕16 号)第十二条,“设置学校所需基本建设投资和正常教育等各项工作所需的经费,须有稳定、可靠的来源和切实的保证,生均经费标准应不低于当地中等职业学校的 3 倍”和《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区残疾人事业“十四五”发展规划的通知》(内政发〔2021〕17 号)“继续改善特殊教育办学条件,推进自治区特殊教育资源中心和普通学校特殊教育资源教室建设,加大教师培训力度,加强国家通用手语、盲文应用推广。提升内蒙古特殊职业技术学校办学水平,推动建设内蒙古特殊教育大学”要求。结合《内蒙特殊职业技术学校“十四五”发展规划》“立足服务和适应自治区经济社会发展和残疾人事业发展需要,以中等职业教育为主、职业技术培训为辅,基本满足自治区行政区域内,完成义务教育且有意愿的残疾青少年接受适宜的中等职业教育需求”。残疾人发展补助项目资金主要包括残疾人职业教育经费,残疾人职业培训经费。

(二)项目绩效目标

1.拓展专业设置、加强专业建设,提高教学水平、完成教育目标。逐步提高残疾人中等学历教育教学质量和办学水平,逐步提高残疾学生的受教育程度和专业技能水平,保障残疾人受教育的权利。

2.扩展培训项目,创新培训模式,提高培训效率。发挥自治区级培训机构示范作用,提升残疾人和学生就业能力。逐步完善残疾人培训体系,提升残疾人自身知识技能和素质能力,激励残疾人自尊自信自强自立,弘扬残疾人“平等、参与、共享、融合”的现代文明理念,使残疾人共享社会文化发展成果。

3.根据市场培养培训残疾学员,提高残疾学员专业技能,促进残疾人就业。拓宽残疾人就业渠道,促进残疾人就业增收,改善残疾人生活状况。

(三)项目资金投入情况

本年度资金年初预算数467.00万元,其中:财政拨款467.00万元。

(四)项目资金产出情况

残疾人事业发展补助项目,全年预算 467 万元,其中,财政拨款 467 万元,全年执行 307.16 万元,其中财政拨款 307.16 万元。

二、项目绩效评价的开展情况

(一)评价指标体系、评价方法残疾人发展补助项目资金预算执行情况 6.5 分,产出指标 43.5 分,其中,数量指标主要评价残疾人学历教育人数、残疾人职业培训人次、残疾人公益岗补贴数量。质量指标主要评价学历教育人数的合格率,培训考核合格率。时效指标评价,成本指标评价 ;效益指标 30 分;满意度指标 10 分,共计 100 分,评定等级标准为优≧90 分、80≦良<90 分,60≦中<80 分、差<60 分。

(二)绩效评价工作过程

1.前期准备。根据预算法的相关规定,在预算编制时,建立事前绩效目标编制工作,构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现,我单位根据确定的项目支出绩效目标,定期对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

2.组织实施。学校高度重视,积极相关工作人员,积极开展 2022 年项目支出绩效自评工作。项目绩效自评由业务科室填报项目绩效自评情况,财务人员汇总,各科室提供佐证材料和依据。收集、整理财政预算资金绩效评价所需资料,对项目支出绩效情况进行自评、打分,最后根据自评、打分的结果,撰写项目支出绩效评价报告。

三、综合评价分析情况及评价结论

(一)2022 年残疾人发展补助资金项目财政预算拨款收入 467 万元,实际支出 307.16 万元。

(二)根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 90 分。评定等级标准为优。项目绩效目标完成情况:

一级指标产出指标完成情况:

1.数量指标:残疾人职业技术培训人次,目标值大于等于 360 人,实际完成 184 人,分值 5,得分 2.5。授课教师数量,目标值大于等于 20 人,实际完成 24 人,分值 3,得分 3。残疾人中等专业学历教育人数,目标值大于等于100 人,实际完成 99 人,分值 3,得分 2.5。残疾人补贴人数目标值大于 100 人,实际完成 99 人,分值 3,得 2.5。

2.质量指标:授课教师资质合格率,目标值大于等于95%,实际完成 96%,分值 3,得分 3。补贴学生范围覆盖率,目标值大于等于 100%,实际完成 100%,分值 3,得分 3。补贴学生覆盖率目标值大于等于 100%,实际完成 100%,分值 3,得分 3。中等专业学历教育人数毕业率,目标值大于90%,实际完成 93%,分值 3,得分 3。

3.时效指标资金拨付及时率,目标值大于等于 90%,实际完成 100%,分值 4,得分 4。职业技术培训合格率,目标值大于等于 90%,实际完成 94%,分值 3,得分 3。

4.成本指标:残疾人职业技术培训成本,目标值小于等于 100 万元,实际完成 35.5 万元,分值 5,得分 2。残疾学生补贴标准,目标值大于等于 2.65 万元,实际完成 2.65 万元,分值 3,得分 3。

一级指标效益指标完成情况:

5.社会效益:带动残疾人就业创业人数,目标值大于等于 400 人,实际完成 283 人,分值 6,得分 5。对残疾学生进行培训提升他们适应社会的能力,目标值优良中低差,实际完成优,分值 6,得分 6。

6.可持续影响:加强对残疾学生的扶持力度,目标值优良中低差,实际完成优,分值 6,得分 6。和促进残疾人入学数增加,目标值优良中低差,实际完成优,分值 6,得分 6。

一级指标满意度指标完成情况:

7.服务对象满意度:残疾学生及家长满意度,目标值大于等于 90%,实际完成 93%,分值 10,得分 10。全年完成中等学历教育全年完成 3 个专业、8 个教学班教学任务。职业技能培训全年共举办 4 期培训班,培训学员 184 人次,按培训时间及教学进度按时完成教学任务,培训合格率 95%。提高残疾人受教育水平和就业能力均达到90%以上;接受学历教育和培训满意度达到 90%以上,提高了残疾人中等学历教育教学质量和办学水平,提高了残疾学生的受教育程度和专业技能水平,拓展专业设置、加强专业建设,扩展培训项目,创新培训模式。发挥示范作用,提升残疾学生就业能力。发现的主要问题及原因:由于不确定因素存在,在预算安排的合理性和科学性上不够完善和准确,在今后的工作中统筹规划,继续加强各科室编制年初预算的合理性和精准性,进一步完善制度,控制成本,进一步完善规范项目使用程序,提高资金使用率,进一步规范设定残疾人事业发展补助资金的绩效目标,促进残疾人就业,改善残疾人生活。

四、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金管理决策情况方面。由各科室提出资金使用计划和支付明细资料,报分管领导审批,经单位主要领导审定后,向财务室申报资金计划。属于 “三重一大”范围的项目,按规定程序上会研究。

(二)项目效益情况:

1.学历教育方面。学历教育是学校的中心和重点工作。一年来,我校严格按照教学管理制度和人才培养方案组织开展教学工作,按照各年级、各专业课程设置和教学计划,全年共完成在校生 99 人,3 个专业,8 个教学班教学任务。招录新生;完成“两免一补一助”信息录入和资金发放工作。此外,积极探索编写校本教材,从源头克服国家统一教材不适宜残疾学生的困难。

2.职业培训方面。职业技术培训是学校的重要职能和业务工作。按照年度自治区残联工作部署安排,从盟市残联和学校历届毕业生提升技能的迫切需求出发,积极组织开展职业技能培训。全年共举办 4 期培训班,培训学员 184人次。此外,完成了自治区职业技能等级认定评价机构的申报备案工作,为今后拓展职业技能培训工作奠定了基础。

3.学生管理方面。加强学生校园文明行为规范管理,促进学生德、智、体、美、劳全面发展。指导学生每日体育锻炼;每周安排劳动课,让学生养成良好的劳动习惯,每月进行文明宿舍评比;学校成立学生会,构建了学校与学生之间的沟通桥梁和纽带;主题趣味运动会,鼓励学生在体育运动和健身活动中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志;上半年通过学生班级微信群、电话联系等方式及时了解学生情况,指导督促学生完成居家学习任务。秋季开学后,重点是加强新生入学教育、班级建设管理和疫情防控教育引导和管控。完成 2018 年—2021 年中职学校学生动态更新管理系统填报工作。组织呼市地区应届毕业生参加自治区残联 2022 年“助残就业招聘会”。完成 2022年高校毕业生求职创业补贴申报工作。完成 2019 级毕业生毕业证审批制作工作。把思想政治工作贯穿教育教学全过程,多措并举推进全员、全过程、全方位育人落地见效;严格贯彻落实各项学生管理制度;探索更切合特殊教育管理模式的育人体系,充分发挥学生组织自主管理作用。在学生管理过程中做到诚心带学生,精心育学生,耐心帮学生。

4.队伍建设方面。一是通过 2022 年上半年区直事业单位公开招聘考试,考录 2 名专任教师。二是为促进教师专业成长和教学水平提升,对 5 名新任教师开展听课评课活动。三是组织教职工开展素质提升专项培训。此外还完成学校“十四五”发展规划编制工作。完善教学管理体系,注重师资队伍建设。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验和做法

严格执行《预算法》,强化支出责任,提高残疾人事业发展补助资金使用效率,对残疾人事业发展补助资金支出情况开展绩效评价。一年来,学校领导班子把各项目资金的管理和使用当作工作的重中之重,严格按照上级财政主管部门的规定管理和使用资金。本单位制定了比较完善的内控制度,按时编制预算,学校建立了财务内控制度,重大项目资金的使用,都在使用前向上级财政主管部门提出资金使用申请,批准后实施项目工作,在开展工作过程中校领导班子成员深入实际进行监督,项目任务完成后进行结果检查,经校领导班子研究审定同意支付项目资金,财会人员会同项目执行科室办理项目资金支付结算。各项目资金管理规范,使用合理有效。对资金使用、管理情况进行检查,基本做到会计资料披露信息真实、及时、完整。资金的使用有完整的审批程序和手续,各项制度执行落实较好,资金使用较为安全规范。

(二)存在问题和建议

绩效管理体系和评价体系需要进一步健全,需进一步加强绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度。预算编制的科学化、精准化需进一步提高,资金的管理和使用的制度及流程需进一步完善,加强相关业务人员技能培训。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机构运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:赵红宇 联系电话:0471-3258863

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。

内蒙古特殊职业技术学校公开表.xls